Règlement de Résilience Opérationnelle Numérique (DORA) et assurance

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L'AFGES est un acteur international de référence dans la formation des professionnels de la banque, de l'assurance, de la gestion d'actifs et des services financiers. Présente au Luxembourg, en France, à Monaco et en Afrique, l'AFGES accompagne depuis plus de 20 ans les établissements financiers dans le développement des compétences de leurs collaborateurs. Nos références : Nous intervenons auprès d'acteurs majeurs du secteur financier tels que : BCEE, Société Générale, BGL BNP Paribas, Natixis, Foyer, Raiffeisen, Quintet, ainsi que de nombreux établissements bancaires, compagnies d'assurance, sociétés de gestion et fonds d'investissement. Nous accompagnons également les autorités et institutions de supervision, notamment : BCE, Banque de France, ACPR, CSSF et autres organismes de régulation européens.

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U wie riicht sech d'Formatioun?

Responsables Résilience Opérationnelle.
Responsables des Plans d’Urgence et de Poursuite de l’Activité.
Responsables de la Sécurité des Systèmes d’Information.
Responsables informatiques.
Responsables des risques opérationnels.
Responsables de fonction-clé gestion des risques.
Responsables de fonction-clé vérification de la conformité.
Auditeurs et membres de l’Inspection Générale.

Wéi eng Ziler gi verfollegt bzw. wéi eng Kompetenzen ugestrieft?

Connaître le dispositif réglementaire DORA et intégrer les nouveaux enjeux de supervision.
Identifier les principaux impacts pour les organismes d’assurance par rapport aux règlementations existantes.
Se préparer à ces nouvelles exigences et aux attentes particulières de l’ACPR en la matière.
S’appuyer sur les meilleures pratiques de place.

Wéi gesäit den Inhalt vun der Formatioun aus?

PARTIE 1 : ENJEUX ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Enjeux du risque cyber pour les organismes d’assurance.
Risque opérationnel et résilience opérationnelle numérique : quelles relations ?
Contexte réglementaire relatif au règlement DORA :

Principales définitions.
Périmètre des entités concernées.
Présentation synthétique des obligations : gestion du risque informatique, des incidents informatiques, tests de résilience et gestion du risque de tiers (sous-traitance).
Calendrier d’application.

Lien et interactions avec les réglementations existantes (notamment, Solvabilité 2).
Assurance du risque cyber : enjeux et marché.

PARTIE 2 : ORGANISATION DE LA GOUVERNANCE ET DE LA GESTION DU RISQUE INFORMATIQUE

Rappels sur la gouvernance et la gestion des risques en assurance (pilier 2 de Solvabilité 2).
Principes de gouvernance du risque informatique.
Rôles respectifs de l’organe d’administration, de gestion ou de contrôle (AMSB) et des dirigeants effectifs dans DORA.
Rôles respectifs des fonctions-clé gestion et risques et vérification de la conformité.
Stratégie de résilience opérationnelle numérique.
Cadre de gestion du risque informatique.
Fonction de sécurité de l’information.
Politique écrite encadrant la gestion du risque informatique.
Audit du risque cyber.

PARTIE 3 : GESTION DES INCIDENTS LIES AUX TIC

Processus de gestion des incidents informatiques.
Classification des incidents liés à l’informatique selon DORA :

Taxonomie de référence de l’ENISA.
Classification des incidents IT du Groupe d’Experts en Sécurité du G7.

Principes de notification des incidents informatiques majeurs aux autorités :

Reporting et échange d’informations.
Interactions entre DORA, Solvabilité 2 et SRI2.

Acquisition, développement et changement de TIC, gestion des projets informatiques.

PARTIE 4 : REVUES, EVALUATIONS ET TESTS DE LA SECURITE DE L’INFORMATION

Programme de tests de résilience opérationnelle numérique.
Approche par les risques et principe de proportionnalité.
Tests de pénétration fondés sur la menace (Threat-Led Penetration Tests) :

Couverture des fonctions critiques ou importantes.
Participation des prestataires de services tiers (politique écrite de sous-traitance).
Principes de reconnaissance mutuelle au niveau européen.
Conditions à respecter pour les testeurs internes et externes.

Intégration dans les dispositifs de tests existants en matière de sécurité des SI, plans de continuité d’activité et de gestion de crise.
Communication (interne et externe), sensibilisation et formation à la sécurité des systèmes d’information.

PARTIE 5 : GESTION DU RISQUE DE SOUS-TRAITANCE

Périmètre.
Gestion des risques liés aux prestataires.
Obligations contractuelles.
Registre d’informations.
Suivi de la performance et de la qualité.
Cadre de surveillance des prestataires critiques par les Autorités Européennes de Surveillance (EIOPA, ESMA ...).
Analyse comparée des obligations DORA et des guidelines de l’EIOPA (notices ACPR) en matière de sous-traitance.